La documentación adecuada de las ventas es una de las obligaciones más importantes de todo vendedor que opera en nuestra plataforma y constituye la base de la transparencia y el cumplimiento de las transacciones con la legislación aplicable. El comprobante de compra debe emitirse de forma precisa, oportuna y de conformidad tanto con la legislación aplicable al mercado en cuestión como con los términos y condiciones de la plataforma, que establecen las normas de atención al cliente.

El vendedor está obligado a enviar al comprador un recibo fiscal o su equivalente en el plazo de 1 día laborable desde el envío del pedido. Este documento debe estar redactado en la lengua oficial del país en el que se realizó la compra, de modo que el comprador pueda comprender plenamente su contenido. El hecho de no proporcionar un recibo válido o de no hacerlo a tiempo puede constituir un incumplimiento de las normas de venta y acarrear las consecuencias establecidas en los términos y condiciones de la plataforma.

Si el Comprador solicita que se complemente el recibo con la información que falte y que exija la ley —por ejemplo, un número de IVA o un número de identificación fiscal—, el Vendedor está obligado a realizar los cambios necesarios en el documento en el plazo de 1 día hábil desde la recepción de dicha solicitud. Esto se aplica, en particular, a situaciones en las que el Comprador haya facilitado su número de identificación fiscal (NIP) o su equivalente en el país correspondiente al realizar el pedido y solicite que se incluya en el comprobante de compra.

A petición del Comprador, el Vendedor está obligado a emitir una factura de conformidad con la legislación fiscal aplicable. La factura podrá facilitarse en formato papel —adjunta directamente al paquete— o en formato electrónico, enviada a través de la cuenta del Vendedor. En todos los casos, este documento deberá ser legible, completo y cumplir con los requisitos legales aplicables en el mercado en el que se haya realizado la venta. La factura debe incluir los datos completos del Vendedor y del Comprador, el número de IVA del Vendedor, el número de IVA del Comprador (si así lo solicita el cliente), así como el número IMEI o el número de serie en el caso de dispositivos móviles y equipos electrónicos en los que la normativa o los procedimientos de garantía exijan su identificación. Además, el documento debe incluir todos los elementos exigidos por la ley, tales como la fecha de emisión, el número de documento, el nombre del producto o servicio, el precio unitario neto, el valor neto, el tipo impositivo y el importe del impuesto, así como el importe bruto total de la transacción. En la factura de venta, el coste de envío debe ser «0», a menos que el cliente haya seleccionado la opción de mensajería urgente.

Queda estrictamente prohibido incluir el número de cuenta bancaria del Vendedor en la factura, ya que todos los pagos de las transacciones realizadas en la plataforma se efectúan exclusivamente a través de sistemas de pago autorizados. Esto tiene por objeto proteger a los Compradores de posibles intentos de fraude y garantizar la seguridad financiera de ambas partes de la transacción.

MÁRGEN DE IVA

Al vender dispositivos reacondicionados en nuestra plataforma, tenga en cuenta que las transacciones pueden procesarse bajo el procedimiento de margen de IVA. Esto significa que el IVA se calcula únicamente sobre el margen del vendedor, es decir, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta del producto. En este caso, el precio bruto es igual al precio final para el comprador, y la factura no especificará un importe de IVA, ya que no se calcula sobre el valor total del dispositivo. El vendedor debe informar al comprador, cuando este solicite una factura, de que la venta se realiza bajo el régimen de margen de IVA. Si el comprador formula alguna pregunta sobre el tipo de IVA o las normas para su cálculo, el vendedor debe proporcionar una respuesta clara y exhaustiva para disipar cualquier duda relativa a la liquidación del impuesto.

El vendedor puede subir una factura directamente desde el panel de control:

1. Ve a la pestaña Ventas → Pedidos
2. Selecciona el pedido correspondiente y consulta sus detalles
3. En la parte derecha, encontrarás la sección "Factura del pedido"
4. Haz clic en "Seleccionar archivo" y sube la factura correspondiente en formato PDF
5. A continuación, selecciona el botón "Subir factura"

Una vez completados estos pasos, la factura se añadirá al pedido y se enviará automáticamente a la dirección de correo electrónico del comprador.