La corretta documentazione delle vendite è uno degli obblighi più importanti di ogni Venditore che opera sulla nostra piattaforma e costituisce la base per la trasparenza e la conformità delle transazioni alle leggi vigenti. La prova d’acquisto deve essere emessa in modo accurato, tempestivo e in conformità sia con le leggi applicabili al mercato di riferimento sia con i termini e le condizioni della piattaforma, che stabiliscono le regole relative al servizio clienti.

Il Venditore è tenuto a caricare una ricevuta fiscale o un documento equivalente a favore dell'Acquirente entro 1 giorno lavorativo dalla spedizione dell'ordine. Tale documento deve essere redatto nella lingua ufficiale del paese in cui è stato effettuato l'acquisto, in modo che l'Acquirente possa comprenderne appieno il contenuto. La mancata presentazione di una ricevuta valida o la mancata presentazione entro i termini previsti può costituire una violazione delle regole di vendita e comportare le conseguenze previste dai termini e dalle condizioni della piattaforma.

Se l'Acquirente richiede che la ricevuta sia integrata con le informazioni mancanti richieste dalla legge – ad esempio, un numero di partita IVA o un codice fiscale – il Venditore è tenuto ad apportare le modifiche necessarie al documento entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento di tale richiesta. Ciò si applica in particolare alle situazioni in cui l'Acquirente ha fornito il proprio codice fiscale (NIP) o il suo equivalente nel paese di riferimento al momento dell'ordine e ne richiede l'inserimento sulla prova d'acquisto.

Su richiesta dell'Acquirente, il Venditore è tenuto a emettere una fattura in conformità con la normativa fiscale applicabile. La fattura può essere fornita in formato cartaceo – allegata direttamente al pacco – o in formato elettronico, inviata tramite l'account del Venditore. In ogni caso, tale documento deve essere leggibile, completo e conforme ai requisiti legali applicabili nel mercato in cui ha avuto luogo la vendita. La fattura deve includere i dati completi del Venditore e dell’Acquirente, il numero di partita IVA del Venditore, il numero di partita IVA dell’Acquirente (se richiesto dal cliente), nonché il numero IMEI o il numero di serie nel caso di dispositivi mobili e apparecchiature elettroniche per cui l’identificazione è richiesta dalle normative o dalle procedure di garanzia. Inoltre, il documento deve includere tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali la data di emissione, il numero del documento, il nome del prodotto o del servizio, il prezzo unitario netto, il valore netto, l'aliquota fiscale e l'importo dell'imposta, nonché l'importo lordo totale della transazione. Sulla fattura di vendita, il costo di spedizione deve essere “0”, a meno che il cliente non abbia selezionato l'opzione del corriere espresso.

È severamente vietato includere il numero di conto bancario del Venditore sulla fattura, poiché tutti i pagamenti per le transazioni effettuate sulla piattaforma vengono effettuati esclusivamente tramite sistemi di pagamento autorizzati. Ciò al fine di proteggere gli Acquirenti da potenziali tentativi di frode e garantire la sicurezza finanziaria di entrambe le parti della transazione.

MARGINE IVA

Quando vendi dispositivi ricondizionati sulla nostra piattaforma, tieni presente che le transazioni possono essere elaborate secondo la procedura del margine IVA. Ciò significa che l’IVA viene calcolata esclusivamente sul margine del Venditore, ovvero la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita del prodotto. In questo caso, il prezzo lordo è pari al prezzo finale per l’Acquirente e la fattura non specificherà un importo IVA, poiché non viene calcolata sul valore totale del dispositivo. Il Venditore deve informare l'Acquirente, quando quest'ultimo richiede una fattura, che la vendita viene effettuata secondo il regime del margine IVA. Se l'Acquirente pone una domanda relativa all'aliquota IVA o alle regole per il suo calcolo, il Venditore deve fornire una risposta chiara ed esauriente per dissipare ogni dubbio in merito al regolamento fiscale.

Il venditore può caricare una fattura direttamente dalla dashboard:

1. Vai alla scheda Vendite → Ordini
2. Seleziona l'ordine in questione e visualizzane i dettagli
3. Sul lato destro troverai la sezione “Fattura per l'ordine”
4. Clicca su “Seleziona file” e carica la fattura in formato PDF
5. Quindi seleziona il pulsante “Carica fattura”

Una volta completati questi passaggi, la fattura verrà aggiunta all'ordine e inviata automaticamente all'indirizzo e-mail dell'acquirente.