Jei kyla sunkumų ar vėluojama patikrinti pardavėjo sąskaitą, pirmiausia reikia įsitikinti, kad pateiktas visas reikalingų dokumentų, patvirtinančių įmonės ir jos atstovų duomenis, rinkinys. Būtini pateikti dokumentai, be kita ko, yra: galiojantis išrašas iš verslo registro (pvz., KRS arba CEIDG), galiojantis dokumentas, patvirtinantis registraciją ES PVM mokėtoju (jei taikoma), banko sąskaitos nuosavybės įrodymas banko išrašo arba banko išduoto pažymėjimo forma, išsamūs ir aktualūs pristatymo adresai, išsamus siūlomų produktų kategorijų sąrašas, taip pat įmonės savininkų ir galutinių naudos gavėjų tapatybę patvirtinantys dokumentai, pvz., asmens tapatybės kortelės arba paso kopija.

Gavęs dokumentus, administratorius atlieka išsamią analizę ir patikrina pateiktą informaciją, palygindamas ją su atitinkamuose registruose esančiais duomenimis. Jei bet kuri informacija pasirodo esanti neišsami, pasenusi ar neįskaitoma, administratorius turi teisę paprašyti pardavėjo pateikti trūkstamus duomenis, pateikti papildomus paaiškinimus arba atsiųsti naujas, pataisytas dokumentų versijas.

Patikrinimo procesas gali trukti iki 14 darbo dienų, skaičiuojant nuo to momento, kai pardavėjas pateikia visą, tikslų ir išsamų reikiamų dokumentų rinkinį. Jei procedūra trunka ilgiau, patartina patikrinti, ar visi dokumentai pateikti naujausia, aiškia ir įskaitoma forma, ir ar pardavėjas atsakė į visus papildomus administratoriaus klausimus ar prašymus pateikti informaciją. Nuolatinis ir veiksmingas bendravimas su administratoriumi, taip pat greitas atsakymas į visus pranešimus gali žymiai pagreitinti ir supaprastinti visą patikrinimo procesą, leidžiant pardavėjui greičiau gauti visišką sąskaitos aktyvaciją platformoje.

Jei kyla abejonių dėl vienoje iš gautų sąskaitų faktūrų nurodytos sumos ar teisėtumo, rekomenduojama pirmiausia atidžiai ir kruopščiai peržiūrėti dokumento turinį. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti kiekvienos eilutės aprašymui, kad būtų galima nustatyti, su kokio tipo paslauga ar teikimu yra susijęs mokestis. Taip pat svarbu patikrinti, už kokį laikotarpį yra skaičiuojamas mokestis, nes jis gali būti susijęs su ankstesnėmis veiklomis ar sandoriais, o ne tik su einamuoju mėnesiu. Be to, verta patikrinti, ar sąskaitoje yra nuorodos į sąlygas, mokesčių sąrašą ar kainoraštį, galiojusį mokesčio taikymo metu, nes tai gali padėti nustatyti jo kilmę.

Kitas žingsnis turėtų būti sąskaitos faktūros duomenų palyginimas su sandorių, sąskaitų ir mokesčių istorija, kuri yra prieinama pardavėjo paskyroje platformoje. Ši analizė leidžia patikrinti, ar atitinkama suma yra susijusi su konkrečiu komisiniu mokesčiu, mokesčiu už papildomą paslaugą, išlaidomis, susijusiomis su pretenzijomis, grąžinimais ar kitomis atsiskaitymo operacijomis. Daugeliu atvejų vien tokio patikrinimo pakanka, kad būtų galima aiškiai nustatyti mokesčio priežastį.

Jei, nepaisant atliktų veiksmų, sąskaitos faktūros aprašymas vis dar nepaaiškina mokesčio pobūdžio ar paskirties, pardavėjas turėtų susisiekti su platforma. Užklausoje turi būti nurodytas sąskaitos faktūros numeris arba aiški, įskaitoma elektroninė dokumento kopija. Joje taip pat turėtų būti pateiktas išsamus paaiškinimas, kodėl atitinkamas punktas kelia susirūpinimą, ir, jei įmanoma, pateikta papildoma informacija, pavyzdžiui, susiejant mokestį su konkrečiu sandoriu, pretenzija ar paslauga, suteikta per tam tikrą laikotarpį.

Jei pateikta informacija bus pripažinta nepakankama, pagalbos tarnybos komanda gali paprašyti Pardavėjo pateikti papildomą medžiagą, pavyzdžiui, papildomus dokumentus, su atitinkamu sandoriu susijusią korespondenciją arba sistemos ekrano kopijas, kurios gali padėti patvirtinti mokesčio pagrįstumą.

Sudėtingesniais atvejais, kai reikia konsultuotis su kitais skyriais, pavyzdžiui, apskaitos, teisės ar finansų skyriumi, atsakymo laikas gali būti pratęstas.

Aukciono pardavimo modeliu, kai produktas priskiriamas klientui iš pardavėjo, siūlančio mažiausią kainą, išlaikant identiškas specifikacijas ir tą pačią kokybės kategoriją, jūsų produktų nepardavimas dažniausiai yra susijęs su tuo, kad jūsų kainos yra mažiau konkurencingos, palyginti su kitų pardavėjų kainomis. Tokioje sistemoje net nedidelis kainų skirtumas – vos keli procentai – gali lemti, kad užsakymas bus priskirtas konkurentui.

Norėdami padidinti pardavimo galimybes, rekomenduojame:

Analizuoti konkurentų kainas – reguliariai tikrinti kitų pardavėjų pasiūlymus toje pačioje kokybės kategorijoje ir su tomis pačiomis produkto specifikacijomis.

Koreguoti kainą – apsvarstyti galimybę sumažinti savo produktų kainą, kad jie būtų laikomi patrauklesniais nei konkurentų.

Stebėti tendencijas – stebėti kainų pokyčius atitinkamoje kategorijoje, kad galėtumėte greitai reaguoti į rinkos pokyčius.

Kainų pokyčius galima atlikti tiesiogiai pardavėjo skydelyje, skyriuje „Pardavimai“. Raskite produktą aktyvių pasiūlymų sąraše, atidarykite pasiūlymą redaguoti, įveskite naują kainą ir išsaugokite pokyčius.

Reguliariai stebėdami ir koreguodami kainas, išlaikysite konkurencingą poziciją aukcionų sistemoje, taip žymiai padidindami užsakymų gavimo tikimybę.

Pardavimo apribojimai platformoje gali būti taikomi dėl įvairių priežasčių, kiekvieną kartą siekiant užtikrinti sandorių saugumą, išlaikyti aukštus klientų aptarnavimo standartus ir užtikrinti, kad pardavėjų veikla atitiktų taikomas taisykles. Dažniausios tokių apribojimų priežastys yra nesilaikymas konkrečių kokybės reikalavimų, nuolat žemi veiklos rodikliai (pavyzdžiui, didelis pardavėjo kaltės užsakymų atšaukimų skaičius arba dažni skundai), taip pat nepateikti visi reikalingi patvirtinamieji dokumentai. Kitos priežastys gali būti platformos naudojimo sąlygų pažeidimai arba būtinybė atlikti papildomus saugumo patikrinimus, siekiant patikrinti pardavėjo patikimumą ir jo pasiūlymą.

Kad apribojimas būtų panaikintas, pardavėjas turi imtis platformos administratoriaus nurodytų veiksmų. Tai gali būti kokybės rodiklių gerinimas, įgyvendinant priemones, skirtas sumažinti pardavėjo sukeltus skundus ir atšaukimus, trūkstamų patvirtinamųjų dokumentų pateikimas, atitinkami produktų sąrašų pakeitimai, o kai kuriais atvejais – pardavimo praktikos atitikties platformos naudojimo sąlygoms patvirtinimas. Šis procesas skirtas užtikrinti, kad pardavėjas atitiktų visus reikalavimus ir būtų pasirengęs toliau saugiai ir pagal taisykles vykdyti pardavimą.

Visa išsami informacija apie apribojimo priežastį ir veiksmų, kurių reikia norint jį panaikinti, sąrašas pateikiama pardavėjui pagalbos centre arba tiesiogiai pardavėjo skydelyje. Tai leidžia pardavėjui stebėti visiško pardavimo teisių atkūrimo pažangą ir kuo greičiau imtis reikiamų veiksmų.