Tinkamas pardavimų dokumentavimas yra viena iš svarbiausių kiekvieno mūsų platformoje veikiančio Pardavėjo pareigų ir sudaro pagrindą sandorių skaidrumui bei atitikčiai galiojantiems teisės aktams. Pirkimo įrodymas turi būti išduotas patikimai, laiku ir laikantis atitinkamos rinkos įstatymų bei platformos Naudojimo sąlygų, kuriose nurodyti klientų aptarnavimo reikalavimai.

Pardavėjas privalo išsiųsti pirkėjui fiskalinę kvitą arba jos ekvivalentą per 1 darbo dieną nuo užsakymo išsiuntimo momento. Šis dokumentas turi būti parengtas oficialia šalies, kurioje buvo atliktas pirkimas, kalba, kad pirkėjas galėtų visiškai suprasti jo turinį. Negalėjimas pateikti galiojančios arba laiku išduotos kvitos gali būti laikomas pardavimo taisyklių pažeidimu ir turėti platformos naudojimo sąlygose nurodytas pasekmes.

Jei pirkėjas prašo, kad į kvitą būtų įtraukta trūkstama informacija, kurią reikalauja įstatymai, pvz., PVM kodas ar mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris, pardavėjas privalo atlikti reikiamus pakeitimus per 1 darbo dieną nuo tokio prašymo gavimo. Tai ypač taikoma, kai pirkėjas užsakymo procese pateikė savo PVM kodą ar lygiavertį mokesčių identifikavimo numerį ir prašo jį įtraukti į pirkimo įrodymą.

Pirkėjo prašymu Pardavėjas privalo išrašyti sąskaitą faktūrą pagal galiojančius mokesčių įstatymus. Sąskaita faktūra gali būti pateikta popierine forma, pridėta tiesiogiai prie siuntos, arba elektronine forma, išsiųsta Pirkėjo elektroninio pašto adresu. Abiem atvejais dokumentas turi būti aiškus, išsamus ir atitikti teisinius reikalavimus, galiojančius rinkoje, kurioje vyko pardavimas. Sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyti išsamūs Pardavėjo ir Pirkėjo duomenys, Pardavėjo PVM kodas, Pirkėjo PVM kodas (jei prašoma), taip pat IMEI numeris arba serijos numeris mobiliesiems įrenginiams ir elektroninei įrangai, jei to reikalauja įstatymai arba garantijos procedūros. Be to, sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyti visi teisės aktais reikalaujami elementai, tokie kaip išdavimo data, dokumento numeris, produkto ar paslaugos pavadinimas, vieneto kaina be mokesčių, vertė be mokesčių, mokesčio tarifas ir mokesčio suma, taip pat bendra sandorio suma su mokesčiais. Pardavimo sąskaitoje faktūroje pristatymo išlaidos turi būti nurodytos kaip „0“.

Sąskaitoje faktūroje griežtai draudžiama nurodyti pardavėjo banko sąskaitos numerį, nes visi mokėjimai už platformoje atliktas sandorius turi būti apdorojami tik per įgaliotas mokėjimo sistemas. Ši priemonė skirta apsaugoti pirkėjus nuo galimų sukčiavimo bandymų ir užtikrinti abiejų šalių finansinį saugumą.

PVM maržos schema

Parduodant atnaujintus įrenginius mūsų platformoje, atkreipkite dėmesį, kad sandoriai gali būti vykdomi pagal PVM maržos schemą. Tai reiškia, kad PVM taikomas tik pardavėjo maržai, t. y. produkto pirkimo kainos ir pardavimo kainos skirtumui. Tokiais atvejais bruto kaina yra galutinė kaina pirkėjui, o sąskaitoje faktūroje atskira PVM suma nebus nurodyta, nes ji nėra skaičiuojama nuo visos įrenginio vertės. Pardavėjas, gavęs prašymą išrašyti sąskaitą faktūrą, privalo informuoti pirkėją, kad pardavimas vykdomas pagal PVM maržos schemą. Jei pirkėjas paklausia apie PVM tarifą arba jo taikymą, pardavėjas privalo pateikti aiškų ir išsamų paaiškinimą, kad išsklaidytų bet kokias abejones dėl mokesčių atsiskaitymo.