Tinkamas pardavimo dokumentų tvarkymas yra viena iš svarbiausių kiekvieno mūsų platformoje veikiančio Pardavėjo pareigų ir sudaro pagrindą sandorių skaidrumui bei atitikčiai galiojantiems įstatymams. Pirkimo kvitas turi būti išduotas tiksliai, laiku ir laikantis tiek atitinkamai rinkai taikomų įstatymų, tiek platformos naudojimosi sąlygų, kuriose išdėstytos klientų aptarnavimo taisyklės.

Pardavėjas privalo įkelti pirkėjui fiskalinę kvitą arba jos ekvivalentą per 1 darbo dieną nuo užsakymo išsiuntimo. Šis dokumentas turi būti parengtas tos šalies, kurioje buvo atliktas pirkimas, oficialia kalba, kad pirkėjas galėtų visiškai suprasti jo turinį. Jei nepateikiama galiojanti kvita arba ji pateikiama pavėluotai, tai gali būti laikoma pardavimo taisyklių pažeidimu ir sukelti platformos naudojimo sąlygose numatytas pasekmes.

Jei pirkėjas prašo, kad kvite būtų papildyta trūkstama įstatymų reikalaujama informacija – pavyzdžiui, PVM kodas ar mokesčių mokėtojo kodas – pardavėjas privalo atlikti reikiamus dokumento pakeitimus per 1 darbo dieną nuo tokio prašymo gavimo. Tai ypač taikoma tais atvejais, kai pirkėjas pateikė savo mokesčių mokėtojo kodą (NIP) arba jo ekvivalentą atitinkamoje šalyje pateikdamas užsakymą ir prašo, kad jis būtų įtrauktas į pirkimo įrodymą.

Pirkėjo prašymu Pardavėjas privalo išrašyti sąskaitą faktūrą pagal galiojančius mokesčių teisės aktus. Sąskaita faktūra gali būti pateikta popierine forma – pridėta tiesiai prie siuntinio – arba elektronine forma, išsiųsta per Pardavėjo paskyrą. Visais atvejais šis dokumentas turi būti įskaitomas, išsamus ir atitikti teisinius reikalavimus, taikomus rinkoje, kurioje įvyko pardavimas. Sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyti išsamūs pardavėjo ir pirkėjo duomenys, pardavėjo PVM kodas, pirkėjo PVM kodas (jei to prašo klientas), taip pat IMEI numeris arba serijos numeris, jei tai mobilieji įrenginiai ir elektroninė įranga, kuriuos pagal teisės aktus ar garantijos procedūras privaloma identifikuoti. Be to, dokumente turi būti nurodyti visi įstatymų reikalaujami elementai, tokie kaip išrašymo data, dokumento numeris, produkto ar paslaugos pavadinimas, vienetinė kaina be mokesčių, vertė be mokesčių, mokesčio tarifas ir mokesčio suma, taip pat bendra sandorio suma su mokesčiais. Pardavimo sąskaitoje pristatymo kaina turi būti „0“, nebent klientas pasirinko greitojo kurjerio paslaugą.

Sąskaitoje griežtai draudžiama nurodyti Pardavėjo banko sąskaitos numerį, nes visi mokėjimai už platformoje vykdomas sandorius atliekami išimtinai per autorizuotas mokėjimo sistemas. Tai daroma siekiant apsaugoti Pirkėjus nuo galimų sukčiavimo bandymų ir užtikrinti abiejų sandorio šalių finansinį saugumą.

PVM MARŽA

Parduodant atnaujintus įrenginius mūsų platformoje, atkreipkite dėmesį, kad sandoriai gali būti apdorojami pagal PVM maržos procedūrą. Tai reiškia, kad PVM skaičiuojamas tik nuo pardavėjo maržos, t. y. skirtumo tarp produkto pirkimo ir pardavimo kainos. Šiuo atveju bruto kaina yra lygi galutinei kainai pirkėjui, o sąskaitoje-faktūroje nebus nurodyta PVM suma, nes ji neskaičiuojama nuo visos įrenginio vertės. Pardavėjas, kai pirkėjas prašo sąskaitos faktūros, turėtų informuoti jį, kad pardavimas vykdomas pagal PVM maržos schemą. Jei pirkėjas užduoda klausimą dėl PVM tarifo ar jo apskaičiavimo taisyklių, pardavėjas turėtų pateikti aiškų ir išsamų atsakymą, kad išsklaidytų bet kokias abejones dėl mokesčių atsiskaitymo.

Pardavėjas gali įkelti sąskaitą faktūrą tiesiogiai per valdymo skydą:

1. Eikite į skirtuką Pardavimai → Užsakymai
2. Pasirinkite reikiamą užsakymą ir peržiūrėkite jo duomenis
3. Dešinėje pusėje rasite skyrių „Sąskaita faktūra už užsakymą“
4. Spustelėkite „Pasirinkti failą“ ir įkelkite reikiamą sąskaitą faktūrą PDF formatu
5. Tada spustelėkite mygtuką „Įkelti sąskaitą faktūrą“

Atlikę šiuos veiksmus, sąskaita faktūra bus pridėta prie užsakymo ir automatiškai išsiųsta pirkėjo el. pašto adresu.