Korrekt dokumentation af salg er en af de vigtigste forpligtelser for alle sælgere, der handler på vores platform, og danner grundlaget for gennemsigtighed og overholdelse af gældende lovgivning i forbindelse med transaktioner. Købsbeviset skal udstedes korrekt, rettidigt og i overensstemmelse med både den lovgivning, der gælder for det pågældende marked, og platformens vilkår og betingelser, som fastlægger reglerne for kundeservice.

Sælgeren er forpligtet til at uploade en skattemæssig kvittering eller tilsvarende til køberen inden for 1 arbejdsdag efter afsendelse af ordren. Dette dokument skal udfærdiges på det officielle sprog i det land, hvor købet er foretaget, så køberen fuldt ud kan forstå indholdet. Manglende fremsendelse af en gyldig kvittering eller manglende fremsendelse i tide kan udgøre en overtrædelse af salgsreglerne og medføre de konsekvenser, der er fastsat i platformens vilkår og betingelser.

Hvis køberen anmoder om, at kvitteringen suppleres med manglende oplysninger, der kræves i henhold til loven – for eksempel et momsnummer eller skatteidentifikationsnummer – er sælgeren forpligtet til at foretage de nødvendige ændringer i dokumentet inden for 1 arbejdsdag efter modtagelse af en sådan anmodning. Dette gælder især i situationer, hvor køberen har angivet sit skatteidentifikationsnummer (NIP) eller dets ækvivalent i det relevante land ved bestillingen og anmoder om, at det medtages på købsbeviset.

På købers anmodning er sælgeren forpligtet til at udstede en faktura i overensstemmelse med den gældende skattelovgivning. Fakturaen kan leveres i papirform – vedlagt direkte til pakken – eller i elektronisk form, sendt via sælgerens konto. I alle tilfælde skal dette dokument være læseligt, fuldstændigt og i overensstemmelse med de lovmæssige krav, der gælder på det marked, hvor salget fandt sted. Fakturaen skal indeholde alle oplysninger om sælgeren og køberen, sælgerens momsnummer, køberens momsnummer (hvis kunden anmoder herom) samt IMEI-nummeret eller serienummeret i tilfælde af mobile enheder og elektronisk udstyr, hvor identifikation er påkrævet i henhold til lovgivning eller garantibestemmelser. Desuden skal dokumentet indeholde alle elementer, der kræves i henhold til loven, såsom udstedelsesdato, dokumentnummer, navn på produktet eller tjenesten, nettopris pr. enhed, nettoværdi, skattesats og skattebeløb samt det samlede bruttobeløb for transaktionen. På salgsfakturaen skal forsendelsesomkostningerne være »0«, medmindre kunden har valgt ekspreskurer-optionen.

Det er strengt forbudt at angive sælgerens bankkontonummer på fakturaen, da alle betalinger for transaktioner, der gennemføres på platformen, udelukkende foretages via autoriserede betalingssystemer. Dette er for at beskytte købere mod potentielle svindelforsøg og for at sikre den økonomiske sikkerhed for begge parter i transaktionen.

MOMS-MARGIN

Når du sælger renoverede enheder på vores platform, skal du være opmærksom på, at transaktioner kan behandles under momsmargin-proceduren. Dette betyder, at moms udelukkende beregnes på sælgerens margin, dvs. forskellen mellem produktets købspris og salgspris. I dette tilfælde svarer bruttoprisen til den endelige pris for køberen, og fakturaen vil ikke angive et momsbeløb, da det ikke beregnes på enhedens fulde værdi. Sælgeren skal informere køberen, når denne anmoder om en faktura, om at salget foregår i henhold til moms-marginalordningen. Hvis køberen stiller et spørgsmål vedrørende momssatsen eller reglerne for beregning heraf, skal sælgeren give et klart og udtømmende svar for at fjerne enhver tvivl vedrørende afregningen af skatten.

Sælgeren kan uploade en faktura direkte via kontrolpanelet:

1. Gå til fanen Salg → Ordrer
2. Vælg den relevante ordre, og se detaljerne
3. I højre side finder du afsnittet ”Faktura til ordre”
4. Klik på ”Vælg fil”, og upload den relevante faktura i PDF-format
5. Klik derefter på knappen ”Upload faktura”

Når du har gennemført disse trin, føjes fakturaen til ordren og sendes automatisk til købers e-mailadresse.