Korrekt dokumentation av försäljningen är en av de viktigaste skyldigheterna för alla säljare som är verksamma på vår plattform och utgör grunden för transparens och att transaktionerna följer gällande lagstiftning. Inköpsbevis måste utfärdas korrekt, i rätt tid och i enlighet med både den lagstiftning som gäller för den aktuella marknaden och plattformens användarvillkor, vilka fastställer reglerna för kundservice.

Säljaren är skyldig att ladda upp ett skattekvitto eller motsvarande till köparen inom 1 arbetsdag efter att beställningen har skickats. Detta dokument ska vara upprättat på det officiella språket i det land där köpet gjordes, så att köparen fullt ut kan förstå dess innehåll. Underlåtenhet att tillhandahålla ett giltigt kvitto eller att tillhandahålla det i tid kan utgöra ett brott mot försäljningsreglerna och leda till de konsekvenser som anges i plattformens villkor.

Om köparen begär att kvittot kompletteras med uppgifter som saknas och som krävs enligt lag – till exempel ett momsregistreringsnummer eller skatteidentifikationsnummer – är säljaren skyldig att göra nödvändiga ändringar i dokumentet inom 1 arbetsdag efter mottagandet av en sådan begäran. Detta gäller särskilt situationer där köparen angav sitt skatteidentifikationsnummer (NIP) eller motsvarande i det aktuella landet vid beställningen och begär att det ska anges på köpbeviset.

På köparens begäran är säljaren skyldig att utfärda en faktura i enlighet med gällande skattelagstiftning. Fakturan kan tillhandahållas i pappersform – bifogad direkt i paketet – eller i elektronisk form, skickad via säljarens konto. I samtliga fall måste detta dokument vara läsbart, fullständigt och uppfylla de lagkrav som gäller på den marknad där försäljningen ägde rum. Fakturan ska innehålla fullständiga uppgifter om säljaren och köparen, säljarens momsregistreringsnummer, köparens momsregistreringsnummer (om kunden begär det), samt IMEI-nummer eller serienummer när det gäller mobila enheter och elektronisk utrustning där identifiering krävs enligt föreskrifter eller garantiförfaranden. Dessutom måste dokumentet innehålla alla uppgifter som krävs enligt lag, såsom utfärdandedatum, dokumentnummer, namn på produkten eller tjänsten, nettopris per enhet, nettovärde, skattesats och skattebelopp, samt transaktionens totala bruttobelopp. På försäljningsfakturan måste fraktkostnaden vara ”0”, såvida inte kunden har valt alternativet expressbud.

Det är strängt förbjudet att ange säljarens bankkontonummer på fakturan, eftersom alla betalningar för transaktioner som genomförs på plattformen sker uteslutande via auktoriserade betalningssystem. Detta är för att skydda köpare från potentiella bedrägeriförsök och för att säkerställa den finansiella säkerheten för båda parter i transaktionen.

MOMS-MARGINAL

När du säljer renoverade enheter på vår plattform, vänligen notera att transaktioner kan behandlas enligt momsmarginalförfarandet. Detta innebär att moms beräknas enbart på säljarens marginal, dvs. skillnaden mellan inköpspriset och försäljningspriset för produkten. I detta fall är bruttopriset lika med det slutliga priset för köparen, och fakturan kommer inte att ange något momsbelopp, eftersom det inte beräknas på enhetens fulla värde. Säljaren bör informera köparen, när denne begär en faktura, om att försäljningen sker enligt momsmarginalförfarandet. Om köparen ställer en fråga om momssatsen eller reglerna för beräkning av denna, bör säljaren ge ett tydligt och uttömmande svar för att undanröja eventuella tvivel angående skatteavräkningen.

Säljaren kan ladda upp en faktura direkt via kontrollpanelen:

1. Gå till fliken Försäljning → Order
2. Välj den aktuella ordern och visa dess detaljer
3. På höger sida hittar du avsnittet ”Faktura för order”
4. Klicka på ”Välj fil” och ladda upp den aktuella fakturan i PDF-format
5. Klicka sedan på knappen ”Ladda upp faktura”

När du har slutfört dessa steg läggs fakturan till i beställningen och skickas automatiskt till köparens e-postadress.